Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2016-2020 (jutaan rupiah) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jenis
Pendapatan / Pengeluaran |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Anggaran |
Realisasi |
Anggaran |
Realisasi |
Anggaran |
Realisasi |
Anggaran |
Realisasi |
Anggaran |
Realisasi*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.
Pendapatan |
3 448 451,88 |
3 439 632,06 |
3 700 423,13 |
3 741 797,08 |
3 800 114,75 |
3 824 390,79 |
3 726 981.45 |
3 741 934.08 |
3 705 473.95 |
3 812 897.52 |
a.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) |
425 023,30 |
502 754,98 |
650 174,95 |
743 298,87 |
535 084,50 |
585 290,99 |
600 030.43 |
625 911.43 |
509 999.10 |
583 617.76 |
-
Pajak Daerah |
156 960,00 |
191 399,58 |
188 360,00 |
255 851,11 |
236 733,76 |
281 124,09 |
266 560.67 |
298 231.99 |
213 528.00 |
280 201.38 |
-
Retribusi Daerah |
37 654,81 |
40 830,67 |
39 507,75 |
38 398,30 |
37 257,68 |
37 084,22 |
44 102.01 |
44 868.34 |
222 600.37 |
23 183.03 |
-
Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
14 582,01 |
14 294,28 |
15 655,58 |
15 817,90 |
16 880,67 |
16 880,67 |
18 607.26 |
18 607.53 |
20 445.44 |
20 423.89 |
-
Lain-lain PAD yang Sah |
215 826,49 |
256 230,45 |
406 651,63 |
433 231,56 |
244 212,39 |
250 202,01 |
270 760.49 |
264 388.57 |
253 765.30 |
259 809.47 |
b. Dana Perimbangan |
2 341 346,40 |
2 308 269,28 |
2 375 381,47 |
|
2 419 981,32 |
2 413 067,75 |
2 584 819.96 |
2 492 578.73 |
2 249 739.18 |
2 205 934.27 |
-
Bagi Hasil Pajak |
53 178,34 |
61 816,04 |
59 375,16 |
2 299 979,68 |
55 811 ,43 |
53 533,38 |
58 751.39 |
42 030.41 |
64 624.72 |
51 127.02 |
-
Bagi Hasil Bukan Pajak |
94 992,23 |
83 403,87 |
96 193,68 |
43 366,34 |
112 346,66 |
141 315,98 |
153 761.70 |
126 767.55 |
118 276.72 |
116 259.60 |
-
Dana Alokasi Umum |
1 694 884,66 |
1 694 884,66 |
1 665 110,99 |
84 813,62 |
1 665 195,90 |
1 665 195,90 |
1 716 472.21 |
1 728 154.70 |
1 592 832.07 |
1 570 043.95 |
-
Dana Alokasi Khusus |
498 291,17 |
468 164,70 |
554 701,64 |
1 665 110,99 |
586 627,33 |
553 022,49 |
655 834.66 |
595 626.07 |
474 005.66 |
468 503.70 |
c.
Lain-lain Pendapatan Yang Sah |
682 082,18 |
628 607,80 |
674 866,71 |
506 688,73 |
845 048,93 |
826 032,05 |
542 131.06 |
623 443.92 |
945 735.67 |
1 023 345.48 |
-
Pendapatan Hibah |
25 250,00 |
25 316,25 |
24 525,03 |
|
200 678,60 |
193 409,96 |
200 678.60 |
208 926.36 |
267 113.90 |
286 101.32 |
-
Pendapatan Dana Darurat |
- |
- |
- |
698 518,53 |
- |
- |
|
|
- |
- |
Dana Bagi Hasil
Pajak dari Provinsi & Pemerintah Daerah Lainnya |
273 526,85 |
219 986,21 |
243 838,85 |
24 743,46 |
276 815,94 |
265 067,69 |
243 838.85 |
316 903.95 |
184 493.27 |
243 115.67 |
Dana Penyesuaian
dan Otonomi Daerah |
285 647,13 |
285 647,13 |
320 479,74 |
- |
340 465,31 |
340 465,31 |
76 926.90 |
76 926.90 |
85 076.22 |
85 076.22 |
Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya |
97 658,21 |
97 658,21 |
86 023,09 |
267 272,24 |
27 089,09 |
27 089,09 |
20 686.71 |
20 686.71 |
29 655.65 |
29 655.65 |
Lainnya |
|
|
|
|
|
|
|
|
379 396.63 |
379 396.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Belanja Daerah |
3 769 545,76 |
3 543
281,42 |
3 867 867,65 |
3 617 054,71 |
4 050 668,47 |
3 648 517,93 |
4 482 875.45 |
4 089 420.93 |
4 145 908.00 |
3 905 267.19 |
a.
Belanja Tidak Langsung |
2 077 192,90 |
2 011 552,86 |
2 024 966,04 |
1 908 647,55 |
2 123 221,96 |
1 914 273,20 |
2 273 099.95 |
2 076 510.35 |
2 314 511.66 |
2 197 944.01 |
-
Belanja Pegawai |
1 519 142,00 |
1 444 198,23 |
1 387 057,65 |
1 281 202,25 |
1 470 737,72 |
1 276 083,88 |
1 489 456.89 |
1 313 905.24 |
1 283 047.78 |
1 203 069.37 |
-
Belanja Bunga |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
-
Belanja Subsidi |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
-
Belanja Hibah |
75 916,37 |
90 587,17 |
86 485,66 |
84 290,14 |
92 714,42 |
87 200,44 |
128 715.48 |
120 645.20 |
204 378.84 |
196 905.21 |
-
Belanja Bantuan Sosial |
13 809,65 |
12 476,65 |
27 455,88 |
26 284,80 |
27 611,45 |
26 070,30 |
46 540.70 |
41 293.88 |
47 681.40 |
46 346.57 |
Belanja Bagi Hasil |
31 267,89 |
28 682,06 |
17 937,39 |
15 946,06 |
26 121,60 |
24 048,46 |
27 873.93 |
25 351.34 |
17 538.30 |
16 921.82 |
Belanja Bantuan Keuangan |
430 057,00 |
429 346,21 |
501 029,46 |
500 924,30 |
501 036,77 |
500 635,96 |
575 548.95 |
575 280.69 |
574 653.50 |
574 653.49 |
Belanja Tidak Terduga |
7 000,00 |
6 262,54 |
5 000,00 |
- |
5 000,00 |
234.17 |
5 000.00 |
34.00 |
187 211.85 |
160 921.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b.
Belanja Langsung |
1 692 352,86 |
1 531 728,56 |
1 842 901,61 |
1 708 407,16 |
1 927 446,51 |
1 734 244,73 |
2 209 775.50 |
2 012 910.58 |
1 831 396.34 |
1 707 323.18 |
-
Belanja Pegawai |
175 837,31 |
178 933,93 |
229 983,25 |
225 086,26 |
248 492,12 |
235 782,75 |
290 910.76 |
262 130.53 |
299 539.40 |
296 466.46 |
-
Belanja Barang dan Jasa |
777 702,62 |
668 869,61 |
769 591,76 |
742 976,56 |
845 601,04 |
779 853,93 |
1 051 763.23 |
942 426.74 |
952 365.85 |
847 342.17 |
-
Belanja Modal |
738 812,93 |
683 925,12 |
843 326,61 |
740 344,34 |
833 353,35 |
718 608,05 |
867 101.51 |
808 353.31 |
579 491.11 |
563 514.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
Surplus |
(321 093,88) |
(103 649,15) |
167 444,52 |
124 742,37 |
|
|
( 755 894.00) |
( 347 486.85) |
( 440 434.05) |
( 92 369.67) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Pembiayaan |
352 093,88 |
352 093,88 |
217 444,52 |
217 444,52 |
292 053,72 |
292 053,72 |
|
|
( 440 434.05) |
( 92 369.67) |
a.
Penerimaan Pembiayaan Daerah |
352 093,88 |
352 093,88 |
217 444,52 |
217 444,52 |
292 053,72 |
292 053,72 |
425 066.39 |
425 066.39 |
458 434.05 |
465 233.04 |
-
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) |
352 093,88 |
352 093,88 |
217 444,52 |
217 444,52 |
- |
- |
425 066.39 |
425 066.39 |
408 434.05 |
408 434.05 |
-
Pencairan Dana Cadangan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
50 000.00 |
56 799.00 |
-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
-
Penerimaan Pinjaman Daerah |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b.
Pengeluaran Pembiayaan Daerah |
31 000,00 |
31 000,00 |
50 000,00 |
50 147,79 |
41 500,00 |
42 860,19 |
35 000.00 |
35 000.00 |
18 000.00 |
18 000.00 |
-
Pembentukan Dana Cadangan |
- |
- |
15 000,00 |
15 147,79 |
20 000,00 |
21 360,19 |
15 000.00 |
15 000.00 |
- |
- |
-
Penyertaan Modal (Investasi) Pem Daerah |
30 000,00 |
30 000,00 |
34 000,00 |
34 000,00 |
20 500,00 |
20 500,00 |
19 000.00 |
19 000.00 |
17 000.00 |
17 000.00 |
-
Pembayaran Pokok Hutang |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00 |
1 000.00
|
-
Pemberian Pinjaman Daerah |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
c.
Pembiayaan Neto |
321 093,88 |
- |
167 444,52 |
167 296,73 |
250 553,72 |
249 193,54 |
390 066.39 |
390 066.39 |
440 434.05 |
447 233.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) |
- |
217 444,52 |
- |
292 039,10 |
- |
425 066,39 |
( 365 827.61) |
42 579.54 |
- |
354 863.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sumber: Badan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Malang |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|